宿州市妇女联合会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-27 15:27:15 来源:作者:

第一部分 宿州市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市妇女联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市妇女联合会2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市妇女联合会概况

一、 部门职责

()团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。

()教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。

()代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施。

()关心妇女生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

()承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

()承办市委、市政府交办的其他各项工作。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市妇女联合会2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市妇女联合会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市妇女联合会2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:宿州市妇联



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1


2

一、财政拨款收入

306.4

一、一般公共服务支出

800.79

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入

550.87

五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

16.46



九、医疗卫生与计划生育支出

24.91



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

12.91



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

857.27

本年支出合计

855.07

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

2.34

     年末结转和结余

4.54

总计

859.61

总计

859.61

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:宿州市妇联





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

857.27

306.40

0

0

0

0

550.87

201

一般公共服务支出

802.99

252.12

0

0

0

0

550.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.43

9.43

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

9.43

9.43

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

793.56

242.69

0

0

0

0

550.87

2012901

  行政运行

761.41

230.54

0

0

0

0

530.87

2012902

  一般行政管理事务

4.04

4.04

0

0

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

28.11

8.11

0

0

0

0

20

208

社会保障和就业支出

16.46

16.46

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

16.14

16.14

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.14

16.14

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.32

0.32

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.32

0.32

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.91

24.91

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

24.91

24.91

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

23

23

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

1.91

1.91

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

12.91

12.91

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

12.91

12.91

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

9.68

9.68

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

3.23

3.23

0

0

0

0

0

支出决算表









公开03表

部门:宿州市妇联







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

855.07

342.07

513

0

0

0

201

一般公共服务支出

800.79

287.79

513

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.43

9.43

0

0

0

0

2010301

  行政运行

9.43

9.43

0

0

0

0

20129

群众团体事务

791.36

278.36

513

0

0

0

2012901

  行政运行

759.21

246.21

513

0

0

0

2012902

  一般行政管理事务

4.04

4.04

0

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

28.11

28.11

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

16.46

16.46

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

16.14

16.14

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.14

16.14

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.32

0.32

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.32

0.32

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.91

24.91

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

24.91

24.91

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

23

23

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

1.91

1.91

0

0

0

0

221

住房保障支出

12.91

12.91

0

0

0

0

22102

住房改革支出

12.91

12.91

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

9.68

9.68

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

3.23

3.23

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:宿州市妇联



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

306.40

一、一般公共服务支出

249.92

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

16.46



九、医疗卫生与计划生育支出

24.91



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

12.91



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

306.4

本年支出合计

304.2

年初财政拨款结转和结余

2.34

年末财政拨款结转和结余

4.54

一般公共预算财政拨款

2.34



政府性基金预算财政拨款




合计

308.74

合计

308.74

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:宿州市妇联













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计














201

一般公共服务支出

2.34

2.34

0

252.12

252.12

0

249.92

249.92

0

4.54

4.54

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

9.43

9.43

0

9.43

9.43

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

0

0

0

9.43

9.43

0

9.43

9.43

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.34

2.34

0

242.69

242.69

0

240.49

240.49

0

4.54

4.54

0

0

2012901

  行政运行

2.34

2.34

0

230.54

230.54

0

228.34

228.34

0

4.54

4.54

0

0

2012902

  一般行政管理事务

0

0

0

4.04

4.04

0

4.04

4.04

0

0

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

0

0

0

8.11

8.11

0

8.11

8.11

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

16.46

16.46

0

16.46

16.46

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

16.14

16.14

0

16.14

16.14

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

16.14

16.14

0

16.14

16.14

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0

0

0

0.32

0.32

0

0.32

0.32

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0

0

0

0.32

0.32

0

0.32

0.32

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

24.91

24.91

0

24.91

24.91

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

24.91

24.91

0

24.91

24.91

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

0

0

0

23.00

23.00

0

23.00

23.00

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

0

0

0

1.91

1.91

0

1.91

1.91

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

12.91

12.91

0

12.91

12.91

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

12.91

12.91

0

12.91

12.91

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

0

0

0

9.68

9.68

0

9.68

9.68

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

0

0

0

3.23

3.23

0

3.23

3.23

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:宿州市妇联






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

178.53

302

商品和服务支出

110.26

310

资本性支出

 2.48

30101

  基本工资

57.04

30201

  办公费

15.95

31001

  房屋建筑物购建

 0

30102

  津贴补贴

38.83

30202

  印刷费

5.93

31002

  办公设备购置

 2.48

30103

  奖金

9.86

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

 0

30106

  伙食补助费

5.98

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

 0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

 0

30108

机关事业单位基本养老保险费

16.14

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0.96

31008

  物资储备

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

3.90

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

 0

30112

  其他社会保障缴费

6.06

30211

  差旅费

17.27

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

30113

  住房公积金

17.81

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

 0

30114

  医疗费

17.26

30213

  维修(护)费

0.03

31013

  公务用车购置

 0

30199

  其他工资福利支出

5.65

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

 0

303

对个人和家庭的补助

12.94

30215

  会议费

6.58

31021

  文物和陈列品购置

 0

30301

  离休费

11.91

30216

  培训费

14.94

31022

  无形资产购置

 0

30302

  退休费

0.20

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

 0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

 0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

 0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

 0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

3.46

31204

  费用补贴

 0

30307

  医疗费补助

0.83

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

 0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0.85

31299

  其他对企业补助

 0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

 0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

  对社会保险基金补助

 0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

7.45

31303

  补充全国社会保障基金

 0




30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

 0




30299

其他商品和服务支出

36.84

39906

  赠与

 0




307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出

 0




30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0




30702

  国外债务付息


39999

  其他支出

 0




30703

  国内债务发行费用




 0



30704

  国外债务发行费用




 0

人员经费合计

191.47 

公用经费合计

 112.73

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:宿州市妇联







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































注:宿州市妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计859.61万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计859.61万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加416.23万元,增长93.88%,主要原因:一是两癌资金的发放;二是增人增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计857.27万元,其中:财政拨款收入306.4万元,占35.74%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入550.87万元,占64.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计855.07万元,其中:基本支出342.07万元,占40%;项目支出513万元,占60%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计308.74万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计308.74万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.67万元,下降0.9%,主要原因是机关运行厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入306.4万元,占本年收入的35.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3.04万元,下降1%。主要原因是机关运行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出304.2万元,占本年支出的35.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.86万元,下降1.6%。主要原因是机关运行厉行节约。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出304.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出249.92万元,占82.16%;社会保障和就业(类)支出16.46万元,占5.41%;住房保障(类)支出12.91万元,占4.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.91万元,占8.19%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.89万元,支出决算为304.2万元,完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资。其中:基本支出304.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.43万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为205.44万元,支出决算为240.49万元,完成年初预算的117.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资薪金调整。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的80.8%,决算数小于预算数的主要原因是机关运行厉行节约。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.11万元,超过年初预算22.56万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排,项目资金调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为16.14万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,超过年初预算0.32万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.74万元,支出决算为23万元,完成年初预算的400.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、薪金调整,离休干部医疗费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的100%,收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出304.2万元,其中人员经费191.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费112.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宿州市妇女联合会机关运行经费支出112.73万元,比2017年增加28.49万元,增长33.82%,主要原因是业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宿州市妇女联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宿州市妇女联合会共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度宿州市妇女联合会无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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